CPF/CNPJ:
09510583391
Emissão:
07/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
232997/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BATATIVAS N. 10 BLOCO B APTO 303 - CONDOMINIO PONTA DO FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077220
2,5(DUAS E MEIA) DIARIASCONCEDIDAS AO SERVIDOR P/FISCALIZAR OBRAS NO INTE-RIOR DO ESTADO.MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE03335 | 07/11/2017 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2,5(DUAS E MEIA) DIARIASCONCEDIDAS AO SERVIDOR P/FISCALIZAR OBRAS NO INTE-RIOR DO ESTADO.MA.
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2017NE03335 | 07/11/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL07866 | 07/11/2017 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB05332 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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