CPF/CNPJ:
08881480387
Emissão:
17/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
189941/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VILA LOCAL 104
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT. PARA ATENDER MATERIAL DE CONSUMO CONF.SA.179/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02256 | 17/08/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. PARA ATENDER MATERIAL DE CONSUMO CONF.SA.179/17.
|
2017NE02256 | 17/08/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL05196 | 17/08/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB03643 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05845 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 45,80 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05845 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05845 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 387,62 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05845 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 466,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05845 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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