CPF/CNPJ:
08881480387
Emissão:
20/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
165006/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VILA LOCAL 104
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP.COM MATERIAISDE CONSUMO ABASTECIMENTOMATERIAIS PARA COPA E OU-TROS EM CASOS EVENTUAISCONF.SA:154/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01906 | 20/07/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.COM MATERIAISDE CONSUMO ABASTECIMENTOMATERIAIS PARA COPA E OU-TROS EM CASOS EVENTUAISCONF.SA:154/17.
|
2017NE01906 | 20/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL04284 | 20/07/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02974 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05238 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 26,28 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05238 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 53,70 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05238 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 53,99 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05238 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 87,15 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05238 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05238 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 179,80 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05238 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05238 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
