CPF/CNPJ:
08881480387
Emissão:
07/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
125597/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VILA LOCAL 104
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO.CONF.SA:00112/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01418 | 07/06/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO.CONF.SA:00112/17.
|
2017NE01418 | 07/06/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03212 | 07/06/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02205 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL04172 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 71,97 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL04172 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 76,72 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL04172 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 187,32 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL04172 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 291,07 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL04172 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 372,92 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL04172 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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