CPF/CNPJ:
08881480387
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
46627/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VILA LOCAL 104
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF.SA:00059/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00490 | 14/03/2017 | 1.000,00 | 997,39 | 997,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CONF.SA:00059/17.
|
2017NE00490 | 14/03/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00490/2017.
|
2017NE01419 | 07/06/2017 | -2,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL03211 | 14/03/2017 | 0,00 | -2,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL01123 | 14/03/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00839 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03166 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 253,07 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03166 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 301,32 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL03166 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 443,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03166 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -997,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00077 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -2,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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