CPF/CNPJ:
07484879304
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
49914/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R. 02 QD 03 CASA 35 COHATRAC III
Municipio:
SAO LUIS FONE 238 19 78
Estado:
MA
CEP:
65000000
4,5(QUATRO E MEIA)DIARIASEM NOME DO SERVIDOR QUEVAI CONDUZIR O SECRETARIOEM VIAGEM PARA LANCAMENTOE ENTREGA DE OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA NO INTERIOR DO ESTADO.MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00454 | 13/03/2017 | 778,50 | 432,50 | 432,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5(QUATRO E MEIA)DIARIASEM NOME DO SERVIDOR QUEVAI CONDUZIR O SECRETARIOEM VIAGEM PARA LANCAMENTOE ENTREGA DE OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA NO INTERIOR DO ESTADO.MA.
|
2017NE00454 | 13/03/2017 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00454/2017.
|
2017NE01961 | 25/07/2017 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL04404 | 13/03/2017 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01101 | 13/03/2017 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00800 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCEL. DUAS DIARIAS NAO UTILIZADAS.
|
2017GR00109 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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