CPF/CNPJ:
06541573409
Emissão:
13/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
268979/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP. COM VIAGEMDE FISCALIZACAO E VISTO-RIA DE OBRAS NO INTERIORDO ESTADO.MA.CONF.SA:267/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03525 | 13/11/2017 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP. COM VIAGEMDE FISCALIZACAO E VISTO-RIA DE OBRAS NO INTERIORDO ESTADO.MA.CONF.SA:267/17.
|
2017NE03525 | 13/11/2017 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.03525/2017
|
2017NE03965 | 15/12/2017 | -1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09292 | 13/11/2017 | 0,00 | -1.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL08037 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB05365 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00202 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.950,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
