CPF/CNPJ:
05927877000146
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
206764/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DE EMPENHO DOADITIVO AO CT.013/13; REGIONAL DE COLINAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00236 | 17/02/2017 | 1.049.765,37 | 1.049.765,37 | 1.049.765,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOADITIVO AO CT.013/13; REGIONAL DE COLINAS.
|
2017NE00236 | 17/02/2017 | 1.049.765,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00595 | 21/02/2017 | 0,00 | 83.532,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00742 | 23/02/2017 | 0,00 | 152.247,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00744 | 23/02/2017 | 0,00 | 103.494,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00746 | 23/02/2017 | 0,00 | 341.515,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01113 | 14/03/2017 | 0,00 | 354.685,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL04022 | 12/07/2017 | 0,00 | 14.288,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00540 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.756,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00542 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.138,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00550 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.674,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00532 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 83.532,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00539 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 337.759,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00541 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.356,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00549 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 150.572,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00837 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.901,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00836 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 350.784,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02832 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.288,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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