CPF/CNPJ:
05496853000180
Emissão:
23/02/2017
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
106193/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
CONS.DE INT.NO DOMINIO CCONOMICO-COMBUSTIVEIS
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.017/13; CONSERVACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00298 | 23/02/2017 | 1.006.899,69 | 1.006.899,69 | 1.006.899,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.017/13; CONSERVACAO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NA REGIONAL DE ITAPECURU MIRIM/MA
|
2017NE00298 | 23/02/2017 | 1.006.899,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL01991 | 23/02/2017 | 0,00 | -187.448,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00771 | 24/02/2017 | 0,00 | 289.060,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL00773 | 24/02/2017 | 0,00 | 530.390,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01982 | 18/04/2017 | 0,00 | 187.448,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2017NL01992 | 18/04/2017 | 0,00 | 187.448,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00570 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.162,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00572 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.266,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00569 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 287.898,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00571 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 524.123,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELADA OB 570/17 - VALOR INCORETO
|
2017GR00031 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.162,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA OB 569/16 VALOR INCORRETO
|
2017GR00030 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -287.898,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00633 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.654,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00632 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 285.406,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01347 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 187.448,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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