CPF/CNPJ:
05444285363
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
235140/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT. DESP. COM ABSATECIMENTO EM VIAGENS CONFSA:226/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02849 | 05/10/2017 | 2.830,00 | 2.651,00 | 2.651,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. DESP. COM ABSATECIMENTO EM VIAGENS CONFSA:226/17.
|
2017NE02849 | 05/10/2017 | 2.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE;CONF.SA:226/17.
|
2017NE04076 | 31/12/2017 | -179,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09809 | 05/10/2017 | 0,00 | -179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL06725 | 05/10/2017 | 0,00 | 2.830,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB04553 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.830,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00224 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -179,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09854 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.631,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09854 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.631,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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