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NOTA DE EMPENHO 2017NE00017

Favorecido

ERISMAR LOBO PORTELA JUNIOR
R$ 3.009,28
 

CPF/CNPJ:

05444285363

Emissão:

31/01/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

16990/17

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

ADIANT.PARA FAZER FISCALIZACAO DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA009/17.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00017 31/01/2017 3.151,00 3.009,28 3.009,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA FAZER FISCALIZACAO DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA009/17.
2017NE00017 31/01/2017 3.151,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00017/2017.
2017NE01466 09/06/2017 -141,72 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL03340 31/01/2017 0,00 -141,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00019 31/01/2017 0,00 3.151,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A
2017OB00015 31/01/2017 0,00 0,00 3.151,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL03339 09/06/2017 0,00 0,00 3.009,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL03339 09/06/2017 0,00 0,00 -3.009,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
2017GR00080 09/06/2017 0,00 0,00 -141,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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