CPF/CNPJ:
05168299393
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
276676/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA:4,5(QUATRO E MEIA)PARA PRODUZIR MATERIA JORNALISTICA DAS OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03801 | 17/11/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA:4,5(QUATRO E MEIA)PARA PRODUZIR MATERIA JORNALISTICA DAS OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA.
|
2017NE03801 | 17/11/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 03801/17.
|
2017NE04086 | 31/12/2017 | -688,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL09824 | 17/11/2017 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL08323 | 21/11/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB05552 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO PERIODO INCORRETO.
|
2017GR00183 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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