CPF/CNPJ:
05168299393
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
272288/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP.DE FISCALIZA-CAO DE OBRAS NO INTERIORDO ESTADO.MA.CONF.SA:291/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03700 | 16/11/2017 | 2.000,00 | 1.797,02 | 1.797,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.DE FISCALIZA-CAO DE OBRAS NO INTERIORDO ESTADO.MA.CONF.SA:291/17.
|
2017NE03700 | 16/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE;CONF.SA:291/17.
|
2017NE04083 | 31/12/2017 | -202,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09818 | 16/11/2017 | 0,00 | -202,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL08242 | 17/11/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB05488 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00219 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -202,98 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09915 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.797,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09915 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.797,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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