CPF/CNPJ:
05168299393
Emissão:
04/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
234957/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
1,5(UMA E MEIA) DIARIASPARA FINS DE COBERTURAJORNALISTICA DE OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA.MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02831 | 04/10/2017 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1,5(UMA E MEIA) DIARIASPARA FINS DE COBERTURAJORNALISTICA DE OBRAS EXECUTADAS PELA SINFRA.MA.
|
2017NE02831 | 04/10/2017 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL06699 | 04/10/2017 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB04521 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB04613 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENT MOTIVO CONTA INCORRETA.
|
2017GR00154 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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