CPF/CNPJ:
05168299393
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
21637/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT. DESPESAS COM ABASTECIMENTO CONF. PROC.21637/17 SA:031/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00076 | 02/02/2017 | 2.000,00 | 1.995,87 | 1.995,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. DESPESAS COM ABASTECIMENTO CONF. PROC.21637/17 SA:031/17
|
2017NE00076 | 02/02/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00076/2017.
|
2017NE00761 | 12/04/2017 | -4,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01896 | 02/02/2017 | 0,00 | -4,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00072 | 02/02/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00078 | 03/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01895 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.995,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01895 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.995,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00042 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -4,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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