CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127177/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMEPNHO DOADITIVO AO CT.025/16; LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIAS/IMPRESSAO/SCAN NER COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO, TREINAMENTO ETC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02719 | 26/09/2017 | 128.058,34 | 58.714,52 | 58.714,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMEPNHO DOADITIVO AO CT.025/16; LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIAS/IMPRESSAO/SCAN NER COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO, TREINAMENTO ETC.
|
2017NE02719 | 26/09/2017 | 128.058,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE; ADITIVO DO CT.025/16;LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIAS ETC,
|
2017NE03740 | 17/11/2017 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07241 | 20/10/2017 | 0,00 | 9.177,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07786 | 06/11/2017 | 0,00 | 24.136,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08756 | 29/11/2017 | 0,00 | 25.400,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04944 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.177,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05117 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.136,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05944 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.400,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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