CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
22/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127177/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO AO CT.025/16; LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIAS/IMPRESSAO/SCAN NER COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO, TREINAMENTO ETC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01683 | 22/06/2017 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.025/16; LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIAS/IMPRESSAO/SCAN NER COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO, TREINAMENTO ETC.
|
2017NE01683 | 22/06/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06247 | 20/09/2017 | 0,00 | 10.087,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07240 | 20/10/2017 | 0,00 | 19.912,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04380 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.087,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04943 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.912,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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