CPF/CNPJ:
04337141316
Emissão:
22/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
193885/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N EDFICIO CLODOMIR MILLET
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65051200
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOPARA FISCALIZAR OBRAS NOINTERIOR DO ESTADO. CONF.SA:187/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02298 | 22/08/2017 | 2.000,00 | 1.993,03 | 1.993,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOPARA FISCALIZAR OBRAS NOINTERIOR DO ESTADO. CONF.SA:187/17.
|
2017NE02298 | 22/08/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANLACAO DE PARTE DA NE. 02298/2017.
|
2017NE03537 | 13/11/2017 | -6,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL08039 | 22/08/2017 | 0,00 | -6,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL05367 | 22/08/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB03732 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL07997 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.993,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL07997 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.993,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00176 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -6,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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