CPF/CNPJ:
04337141316
Emissão:
19/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
132321/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N EDFICIO CLODOMIR MILLET
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65051200
ADIANT.P/SUPRIR DESPESASDE MAT.DE CONSUMO.CONF.SA121/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01526 | 19/06/2017 | 1.500,00 | 1.253,73 | 1.253,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.P/SUPRIR DESPESASDE MAT.DE CONSUMO.CONF.SA121/17.
|
2017NE01526 | 19/06/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01526/2017.
|
2017NE02333 | 25/08/2017 | -246,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL05494 | 19/06/2017 | 0,00 | -246,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03426 | 19/06/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02378 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05493 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.253,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05493 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.253,73 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
|
2017GR00131 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -246,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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