CPF/CNPJ:
03304622373
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
270269/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N EDFICIO CLODOMIR MILLET
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65051200
ADIANT.PARA COBRIR DESP EM VIAGENS NOS MUNICIPIOSCONF. SA:270/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03649 | 16/11/2017 | 1.846,00 | 1.032,02 | 1.032,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA COBRIR DESP EM VIAGENS NOS MUNICIPIOSCONF. SA:270/17
|
2017NE03649 | 16/11/2017 | 1.846,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE;CONF.SA:270/17.
|
2017NE04072 | 31/12/2017 | -813,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL09810 | 16/11/2017 | 0,00 | -813,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL08140 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.846,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB05486 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.846,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00221 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -813,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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