CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
09/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
203148/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.019/16; TELEFONIA MOVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01087 | 09/05/2017 | 47.295,69 | 47.295,69 | 47.295,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.019/16; TELEFONIA MOVEL.
|
2017NE01087 | 09/05/2017 | 47.295,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02495 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.182,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03469 | 20/06/2017 | 0,00 | 412,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03470 | 20/06/2017 | 0,00 | 8.835,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04011 | 11/07/2017 | 0,00 | 8.900,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04643 | 02/08/2017 | 0,00 | 434,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04821 | 07/08/2017 | 0,00 | 432,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04822 | 07/08/2017 | 0,00 | 8.795,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05910 | 11/09/2017 | 0,00 | 8.442,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06820 | 06/10/2017 | 0,00 | 856,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06823 | 06/10/2017 | 0,00 | 7.001,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01699 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.182,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02430 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 412,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02431 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.835,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02805 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.900,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03254 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 434,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03332 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.795,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03333 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 432,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04035 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.442,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04570 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 856,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04571 | 09/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.001,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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