CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
203148/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.006/15; SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00250 | 17/02/2017 | 26.219,51 | 26.219,51 | 26.219,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.006/15; SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL.
|
2017NE00250 | 17/02/2017 | 26.219,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00577 | 20/02/2017 | 0,00 | 225,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01690 | 06/04/2017 | 0,00 | 324,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01691 | 06/04/2017 | 0,00 | 9.540,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01773 | 07/04/2017 | 0,00 | 415,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01774 | 07/04/2017 | 0,00 | 8.567,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02440 | 08/05/2017 | 0,00 | 441,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02494 | 10/05/2017 | 0,00 | 6.703,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00493 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 225,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01141 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.540,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01142 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 324,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01204 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 415,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01205 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.567,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01674 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 441,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01698 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.703,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
