CPF/CNPJ:
01759459348
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
16989/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA GUIMARAES C-2 Q-50 QUINTAS DO CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65072856
ADIANT.PARA FAZER FISCALIZACAO DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA011/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00019 | 31/01/2017 | 1.206,00 | 1.206,00 | 1.206,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA FAZER FISCALIZACAO DE OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA011/17.
|
2017NE00019 | 31/01/2017 | 1.206,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00021 | 31/01/2017 | 0,00 | 1.206,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00016 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.206,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL02366 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.206,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02366 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.206,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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