CPF/CNPJ:
01074714342
Emissão:
12/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
130439/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DAS AVENCAS QDA.13 N.13 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077620
ADIANT.DESP.COM ABASTECI-MENTO EM VIAGEM AO INTE-RIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA115/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01468 | 12/06/2017 | 1.500,00 | 1.003,22 | 1.003,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.COM ABASTECI-MENTO EM VIAGEM AO INTE-RIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA115/17.
|
2017NE01468 | 12/06/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01468/2017.
|
2017NE02816 | 03/10/2017 | -496,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL06641 | 12/06/2017 | 0,00 | -496,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL03353 | 12/06/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02308 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00149 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -591,79 |
| PAGAMENTO (530321)
Descrição:
Pgto em favor de: 53010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL06627 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 95,01 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL06639 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.003,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL06639 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.003,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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