CPF/CNPJ:
01000879305
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
235134/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA V 11, QUADRA 13, CASA 16, PARQUE SHALOM - MAIOBAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65073030
ADIANT. DESP. COM MATE-RIAL DE CONSUMO. CONF. SA225/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02848 | 05/10/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. DESP. COM MATE-RIAL DE CONSUMO. CONF. SA225/17.
|
2017NE02848 | 05/10/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL06719 | 05/10/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB04552 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL08482 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 44,58 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL08482 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 955,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL08482 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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