CPF/CNPJ:
00351009310
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
15564/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 11 QD 21 CONHATRAC IV
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP.PARA ABASTECIMENTO COM FINS DE FISCALIZAR OBRAS NO INTERIOR DOESTADO.MA.CONF.016/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00024 | 31/01/2017 | 1.075,00 | 686,07 | 686,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.PARA ABASTECIMENTO COM FINS DE FISCALIZAR OBRAS NO INTERIOR DOESTADO.MA.CONF.016/17.
|
2017NE00024 | 31/01/2017 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00024/2017.
|
2017NE00725 | 06/04/2017 | -388,93 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01728 | 31/01/2017 | 0,00 | -388,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00026 | 31/01/2017 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00021 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01727 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 686,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01727 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -686,07 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00039 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -388,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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