CPF/CNPJ:
92965270310
Emissão:
29/08/2017
Plano Interno:
GESTRAMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
200324/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VIA LOCAL 215 QD. 215 CASA 20 PARQUE VITORIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE DIARIAS PARAOCORRER COM DESPESAS DEVIAGEM PARA FISCALIZACAONA OPERACAO SEMANA DA PATRIA, NO TRECHO SAO LUIS/CUJUPE, NO PERIODO DE 05A07/09/2017, REF. A DUASE MEIA DIARIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00298 | 29/08/2017 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS PARAOCORRER COM DESPESAS DEVIAGEM PARA FISCALIZACAONA OPERACAO SEMANA DA PATRIA, NO TRECHO SAO LUIS/CUJUPE, NO PERIODO DE 05A07/09/2017, REF. A DUASE MEIA DIARIAS.
|
2017NE00298 | 29/08/2017 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL00719 | 29/08/2017 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00447 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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