CPF/CNPJ:
82626561304
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
GESTRAMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
63693/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DOS SABIAS ED. PORTO SEGURO APT501 RENASCENCA II
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075360
CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 29/03 A 31/03/2017 PARA REALIZAR FISCALIZACAO NOS TERMINAIS RODOVIARIO DE PERITORO E TIMON COM 2 DIARIAS E MEIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00079 | 28/03/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS NOPERIODO DE 29/03 A 31/03/2017 PARA REALIZAR FISCALIZACAO NOS TERMINAIS RODOVIARIO DE PERITORO E TIMON COM 2 DIARIAS E MEIA.
|
2017NE00079 | 28/03/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE CANCELAMENTO DA VIAGEM PROGRAMADA PARA VISTORIA NO TRANSPOTE INTERESTADUAL NA REGIAO DE TIMONPOR ORDEM DO PRESIDENTE.
|
2017NE00140 | 09/05/2017 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL00319 | 28/03/2017 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00207 | 28/03/2017 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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