CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
20/06/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
149626/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAO, RESERVA, MARCACAO,REMARCACAO E CANCELAMENTOCOM FORNECI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00210 | 20/06/2017 | 18.208,56 | 8.420,79 | 8.420,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVICOS DE EMISSAO, RESERVA, MARCACAO,REMARCACAO E CANCELAMENTOCOM FORNECI
|
2017NE00210 | 20/06/2017 | 18.208,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00377 | 31/10/2017 | -9.787,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00734 | 31/08/2017 | 0,00 | 2.166,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00911 | 17/10/2017 | 0,00 | 6.254,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00479 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.166,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00614 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.254,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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