CPF/CNPJ:
58020258202
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
FEPA
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
39707/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Estado:
MA
FEPA EMPREGADOR REF. FEVEREIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00188 | 31/05/2017 | 6.442,57 | 74.164,76 | 62.919,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FEPA EMPREGADOR REF. FEVEREIRO/2017
|
2017NE00188 | 31/05/2017 | 6.442,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FEPA EMPREGADOR REF. MARCO/2017
|
2017NE00189 | 31/05/2017 | 6.442,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FEPA EMPREGADOR REF ABRIL2017
|
2017NE00190 | 31/05/2017 | 6.452,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FEPA EMPREGADOR REF. MAIO2017
|
2017NE00191 | 31/05/2017 | 6.463,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FEPA EMPREGADOR, REFERENTE MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE00213 | 28/06/2017 | 6.463,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: FEPA EMPREGADOR, REFERENTE MES DE JULHO/2017. PROCESSO N.168650/2017.
|
2017NE00254 | 27/07/2017 | 6.463,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE AGOSTO/2017.PROCESSO N.197458/2017.
|
2017NE00305 | 25/08/2017 | 6.474,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE SETEMBRO/17.PROCESSO N.227247/2017.
|
2017NE00335 | 27/09/2017 | 6.474,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE OUTUBRO/2017PROCESSO N.250923/2017.
|
2017NE00366 | 30/10/2017 | 5.622,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO N.280960/2017.
|
2017NE00432 | 29/11/2017 | 5.622,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DO 13.SALARIO/2017. PROCESSO N.302203/2017
|
2017NE00445 | 18/12/2017 | 5.622,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE DEZEMBRO/17.PROCESSO N.307549/2017.
|
2017NE00449 | 26/12/2017 | 5.622,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00461 | 29/12/2017 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00419 | 31/05/2017 | 0,00 | 6.442,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00421 | 31/05/2017 | 0,00 | 6.442,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00423 | 31/05/2017 | 0,00 | 6.452,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00425 | 31/05/2017 | 0,00 | 6.463,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00494 | 28/06/2017 | 0,00 | 6.463,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00608 | 27/07/2017 | 0,00 | 6.463,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00728 | 30/08/2017 | 0,00 | 6.474,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00865 | 27/09/2017 | 0,00 | 6.474,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL00941 | 30/10/2017 | 0,00 | 5.622,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL01104 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.622,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL01149 | 18/12/2017 | 0,00 | 5.622,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2017NL01189 | 26/12/2017 | 0,00 | 5.622,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00420 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.442,47 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00422 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.442,47 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00424 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.452,03 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00471 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.463,01 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00653 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.463,01 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00787 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.463,01 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL00806 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.474,00 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL01003 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.474,00 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL01082 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.622,69 |
| PAGAMENTO (530368)
Descrição:
|
2017NL01212 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.622,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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