CPF/CNPJ:
21571430334
Emissão:
06/09/2017
Plano Interno:
GESTRAMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
209027/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DA ALFARRA QD 09 CASA 09 SOLAR DO LUSITANO TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065640
CONCESAO DE DIARIAS PARAOCORRER COM DESPESAS DEVIAGEM PARA FISCALIZACAONO TERMINO DA SEMANA__ DAPATRIA, TRECHO SAO LUIS/CUJUPE, NO DIA 11/09/17,CORRESPONDETE A MEIA DIARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00316 | 06/09/2017 | 66,50 | 66,50 | 66,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESAO DE DIARIAS PARAOCORRER COM DESPESAS DEVIAGEM PARA FISCALIZACAONO TERMINO DA SEMANA__ DAPATRIA, TRECHO SAO LUIS/CUJUPE, NO DIA 11/09/17,CORRESPONDETE A MEIA DIARIA.
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2017NE00316 | 06/09/2017 | 66,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL00740 | 06/09/2017 | 0,00 | 66,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00482 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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