CPF/CNPJ:
19811756368
Emissão:
07/11/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
262122/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074115
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESP.COM MAN.DE VEICULOSSERV. DE REMESSA DE CORRESP.ECOMENDAS, CONFECCAODE CHAVES,SERV. ELETRICOSE HIDRAULICOS,MAN.DE PREDIOS,DESP. DE CARTORIOS,MANUT.DE EQUIPAMENTO FORNDE ALIMENTA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00379 | 07/11/2017 | 1.500,00 | 1.319,00 | 1.319,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESP.COM MAN.DE VEICULOSSERV. DE REMESSA DE CORRESP.ECOMENDAS, CONFECCAODE CHAVES,SERV. ELETRICOSE HIDRAULICOS,MAN.DE PREDIOS,DESP. DE CARTORIOS,MANUT.DE EQUIPAMENTO FORNDE ALIMENTA
|
2017NE00379 | 07/11/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00470 | 29/12/2017 | -181,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01204 | 07/11/2017 | 0,00 | -181,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00973 | 07/11/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2017OB00633 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE ADIANTAMENTO.
|
2017GR00015 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -181,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01209 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01209 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.059,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01209 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.319,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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