CPF/CNPJ:
08578592000135
Emissão:
30/11/2017
Plano Interno:
PESENC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
287829/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE FOLHA DEEXONERADOS, MES DE NOVEMBRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00436 | 30/11/2017 | 43.860,61 | 43.860,61 | 43.860,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DEEXONERADOS, MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE00436 | 30/11/2017 | 43.860,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01096 | 30/11/2017 | 0,00 | 43.860,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00698 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.258,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00696 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.130,47 |
| PAGAMENTO (700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB00697 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 71,08 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB00695 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.400,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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