CPF/CNPJ:
08578592000135
Emissão:
31/07/2017
Plano Interno:
PESENC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
184764/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FOLHA DE EXONERADOS, REFERENTE MES DE JULHO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00280 | 31/07/2017 | 4.409,43 | 4.409,43 | 4.409,43 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS, REFERENTE MES DE JULHO/2017.
|
2017NE00280 | 31/07/2017 | 4.409,43 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00657 | 31/07/2017 | 0,00 | 4.409,43 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00425 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,09 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00428 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 485,04 |
PAGAMENTO (700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB00426 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,28 |
PAGAMENTO (700299)
|
2017OB00424 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.575,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,