CPF/CNPJ:
08578592000135
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
PESENC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
159354/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
FOLHA DE EXONERADOS, REFERENTE MES DE JUNHO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00233 | 30/06/2017 | 22.944,00 | 22.944,00 | 22.944,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS, REFERENTE MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE00233 | 30/06/2017 | 22.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00545 | 30/06/2017 | 0,00 | 22.944,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00342 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.512,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00343 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.807,20 |
| PAGAMENTO (700253)
Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO |
2017OB00344 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,26 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB00341 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.574,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
