CPF/CNPJ:
08208560000148
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
233104/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
DA-ME AV.JERON..ALBUQ.03 A COHAB ANIL 3258 6052
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65051210
CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO MAQUINAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA ESTA AGENCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00065 | 10/03/2017 | 26.879,84 | 26.879,84 | 26.879,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO MAQUINAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS PARA ESTA AGENCIA.
|
2017NE00065 | 10/03/2017 | 26.879,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00302 | 04/05/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00370 | 31/05/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00456 | 20/06/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00595 | 26/07/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00731 | 31/08/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00882 | 29/09/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00935 | 26/10/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01051 | 20/11/2017 | 0,00 | 3.359,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00192 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00193 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00254 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00255 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00293 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00294 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00377 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00378 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00476 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00477 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00550 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00551 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00625 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00626 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00749 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.292,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00750 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 67,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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