CPF/CNPJ:
07807629000197
Emissão:
09/05/2017
Plano Interno:
GESTRAMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46172/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00138 | 09/05/2017 | 19.044,00 | 9.522,00 | 9.522,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS.
|
2017NE00138 | 09/05/2017 | 19.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHONAO UTILIZADO.
|
2017NE00396 | 16/11/2017 | -7.935,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00799 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00801 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00884 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01049 | 20/11/2017 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01174 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01176 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00538 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.542,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00540 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.542,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00552 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.555,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00539 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 44,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00541 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 44,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00553 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00747 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.555,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00785 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.555,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00790 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.555,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00748 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00786 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00791 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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