CPF/CNPJ:
06077708000127
Emissão:
12/09/2017
Plano Interno:
REGULAFISC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
115385/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00318 | 12/09/2017 | 210.750,20 | 796.608,28 | 633.976,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
|
2017NE00318 | 12/09/2017 | 210.750,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
|
2017NE00343 | 29/09/2017 | 421.500,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
|
2017NE00391 | 16/11/2017 | 164.357,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
|
2017NE00413 | 17/11/2017 | 164.357,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO MOB/REQUINTE.
|
2017NE00484 | 29/12/2017 | -0,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00975 | 07/11/2017 | 0,00 | 210.750,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01135 | 14/12/2017 | 0,00 | 210.750,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01142 | 19/12/2017 | 0,00 | 210.750,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01162 | 21/12/2017 | 0,00 | 164.357,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00705 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.212,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00704 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 208.537,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00768 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.212,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00770 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.212,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00767 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 208.537,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00769 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 208.537,25 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01222 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.725,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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