CPF/CNPJ:
06077708000127
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
REGULAFISC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36862/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA,USUARIO DE CADEIRA DE RODAS DENOMINADOSERVICO TRAVESSIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00145 | 12/05/2017 | 125.333,33 | 125.333,33 | 125.333,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA,USUARIO DE CADEIRA DE RODAS DENOMINADOSERVICO TRAVESSIA.
|
2017NE00145 | 12/05/2017 | 125.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00351 | 25/05/2017 | 0,00 | 125.333,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00248 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.703,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00246 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 122.007,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00247 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.622,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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