CPF/CNPJ:
06077708000127
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
REGULAFISC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121567/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO DO CONTRATO DE SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO NAO ONEROSO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA,USUARIAS DE CADEIRAS DE RODASDENOMINADO SERVICO TRAVESSIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00064 | 10/03/2017 | 36.926,84 | 36.926,84 | 36.926,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO DE SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO NAO ONEROSO PARA PESSOA COM DEFICIENCIA,USUARIAS DE CADEIRAS DE RODASDENOMINADO SERVICO TRAVESSIA.
|
2017NE00064 | 10/03/2017 | 36.926,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00306 | 05/05/2017 | 0,00 | 36.926,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00184 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.703,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00182 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.600,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00183 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.622,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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