CPF/CNPJ:
06077708000127
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
REGULAFISC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
115385/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSP. PUBLICO NAO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, USUARIO DE CADEIRAS DE RODAS DENOMINADOSERVICO TRAVESSIA EM IMPERATRIZ E REGIAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00006 | 15/02/2017 | 175.625,11 | 175.625,11 | 175.625,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSP. PUBLICO NAO ONEROSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, USUARIO DE CADEIRAS DE RODAS DENOMINADOSERVICO TRAVESSIA EM IMPERATRIZ E REGIAO.
|
2017NE00006 | 15/02/2017 | 175.625,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00097 | 09/03/2017 | 0,00 | 175.625,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00043 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 171.304,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00046 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.212,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00045 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.107,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
