CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
12/09/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
12495/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00321 | 12/09/2017 | 31.049,80 | 124.199,12 | 98.427,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2017NE00321 | 12/09/2017 | 31.049,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAE SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA, ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2017NE00354 | 18/10/2017 | 155.248,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHONAO UTILIZADO.
|
2017NE00397 | 16/11/2017 | -31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01180 | 26/12/2017 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00826 | 26/09/2017 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00964 | 31/10/2017 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01090 | 05/12/2017 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00548 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00546 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00545 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00547 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00742 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00760 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00740 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00758 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00739 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00757 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00741 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00759 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01238 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.278,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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