CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/09/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58297/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA DEPRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO DASDEPENDENCIAS INTERNAS EEXTERNAS DO PREDIO DA MOB
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00322 | 12/09/2017 | 11.247,90 | 33.742,60 | 33.742,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA DEPRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO DASDEPENDENCIAS INTERNAS EEXTERNAS DO PREDIO DA MOB
|
2017NE00322 | 12/09/2017 | 11.247,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA DEPRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO DASDEPENDENCIAS INTERNAS EEXTERNAS DO PREDIO DA MOB
|
2017NE00356 | 18/10/2017 | 22.494,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00912 | 17/10/2017 | 0,00 | 11.247,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01017 | 13/11/2017 | 0,00 | 11.247,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01118 | 11/12/2017 | 0,00 | 11.247,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00613 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 539,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00611 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.237,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00610 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.908,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00612 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 562,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00655 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 539,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00654 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.237,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00653 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.908,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00656 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 562,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00766 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 539,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00764 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.237,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00763 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.907,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00765 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 562,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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