CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
58927/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATAR EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENCIAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO DA MOB.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00157 | 11/05/2017 | 22.495,20 | 22.495,20 | 22.495,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAR EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENCIAS INTERNAS E EXTERNAS NO PREDIO DA MOB.
|
2017NE00157 | 11/05/2017 | 22.495,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00444 | 13/06/2017 | 0,00 | 5.623,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00520 | 07/07/2017 | 0,00 | 11.247,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00628 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.623,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01118 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00282 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 269,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00283 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 618,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00280 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.454,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00281 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 281,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00336 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 539,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00337 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.237,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00334 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.908,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00335 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 562,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00396 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 539,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00395 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.237,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00394 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.284,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00397 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 562,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00763 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
