CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
10/03/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171212/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DISPONIBILIDADE DE MAO DE OBRAS INCLUINDO FORNECIMENTO DEMATERIAIS REFERENTE AO LOTE 1 DO PREGAO 002/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00066 | 10/03/2017 | 10.693,56 | 10.693,56 | 10.693,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DISPONIBILIDADE DE MAO DE OBRAS INCLUINDO FORNECIMENTO DEMATERIAIS REFERENTE AO LOTE 1 DO PREGAO 002/2015
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2017NE00066 | 10/03/2017 | 10.693,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00332 | 11/05/2017 | 0,00 | 10.693,56 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00229 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 513,29 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00230 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,29 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00227 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.469,30 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00228 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 534,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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