CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
15/02/2017
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171212/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DISPONIBILIDADE DE MAO DE OBRAS INCLUINDO FORNECIMENTO DEMATERIAIS REFERENTE AO LOTE 1 DO PREGAO 002/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00061 | 15/02/2017 | 10.693,56 | 10.693,56 | 10.693,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COM DISPONIBILIDADE DE MAO DE OBRAS INCLUINDO FORNECIMENTO DEMATERIAIS REFERENTE AO LOTE 1 DO PREGAO 002/2015
|
2017NE00061 | 15/02/2017 | 10.693,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00240 | 19/04/2017 | 0,00 | 10.693,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00176 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 513,29 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00177 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.176,29 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00174 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.469,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00175 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 534,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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