| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00033
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 226,08 REFERENTEA FISCALIZACAO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00213
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS NO VALOR DE UNITARIO DE 226,08 PARA FISCALIZACAO |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2017NE00482
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO DURANTE VIAGEM DE FISCALIZACAO |
91,80 | 91,80 | 91,80 |
|
2017NE00483
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM SERVICO DURANTE VIAGEM DE FISCALIZACAO |
40,00 | 40,00 | 40,00 |
|
2017NE00543
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2017NE00708
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2017NE00813
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA PARA FISCALIZACAO CONFORME PCD 46 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2017NE00832
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM SERVICO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00969
Dt. Emissão: Descrição: EMPEMNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PDC 62 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
|
2017NE01055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 79 |
3.956,40 | 3.956,40 | 3.956,40 |
| Totais: | 18.218,20 | 18.218,20 | 18.218,20 |
.png)
+
