| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 226,08 REFERENTEA FISCALIZACAO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00216
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 19,5 DIARIAS NO VALOR DE UNITARIO DE 226,08 PARA FISCALIZACAO |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2017NE00416
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 19,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE226,08 PARA FISCALIZACAO |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2017NE00484
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO DURANTE VIAGEM DE FISCALIZACAO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00485
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM SERVICO DURANTE VIAGEM DE FISCALIZACAO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00545
Dt. Emissão: Descrição: |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2017NE00665
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESA CONSUMO EM VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00666
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESA SERVICO EM VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA |
69,50 | 69,50 | 69,50 |
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2017NE00709
Dt. Emissão: Descrição: |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2017NE00814
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA PARA FISCALIZACAO CONFORME PCD 46 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2017NE00827
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM SERVICO |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2017NE00970
Dt. Emissão: Descrição: EMPEMNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PDC 62 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2017NE01056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 79 |
565,20 | 565,20 | 565,20 |
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2017NE01081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO APRA PAGAMENTO DERESSARCIMENTO A SERVIDOR CONFORME PROCESSO N. 239211/2017 |
80,04 | 80,04 | 80,04 |
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2017NE01083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA ADMINISTRATIVA CONFORME PCD 85 |
5.924,88 | 5.924,88 | 5.924,88 |
| Totais: | 31.608,42 | 31.608,42 | 31.608,42 |
.png)
+
