| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 226,08REFERENTE A FISCALIZACAO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00048
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 19,5 DIARIAS NO VALOR DE UNITARIO DE 226,08 PARA FISCALIZACAO |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2017NE00235
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE FISCALIZACAO METROLOGICA |
2.968,20 | 2.968,20 | 2.968,20 |
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2017NE00236
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE FISCALIZACAO METROLOGICA |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2017NE00445
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA RESSARCIMEN TO DE 1,5 DIARIAS |
318,18 | 318,18 | 318,18 |
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2017NE00498
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM CONSUMO DURANTE VIAGEM DE FISCALIZACAO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00499
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM SERVICO DURANTE VIAGEM DE FISCALIZACAO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00533
Dt. Emissão: Descrição: |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2017NE00661
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESA CONSUMO EM VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00662
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESA SERVICO EM VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA |
441,00 | 441,00 | 441,00 |
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2017NE00694
Dt. Emissão: Descrição: |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2017NE00728
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DESPESAS DE CONSUMO |
1.876,36 | 1.876,36 | 1.876,36 |
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2017NE00804
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA PARA FISCALIZACAO CONFORME PCD 46 |
4.408,56 | 4.408,56 | 4.408,56 |
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2017NE00825
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM CONSUMO |
1.594,97 | 1.594,97 | 1.594,97 |
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2017NE00826
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DESPESAS COM SERVICO |
631,00 | 631,00 | 631,00 |
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2017NE00889
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 54 |
339,12 | 339,12 | 339,12 |
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2017NE00937
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO FUNDO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO |
1.125,87 | 1.125,87 | 1.125,87 |
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2017NE00938
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARADESPESAS COM SERVICOS |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2017NE00957
Dt. Emissão: Descrição: EMPEMNHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PDC 62 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2017NE01046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA CONFORME PCD 79 |
3.956,40 | 3.956,40 | 3.956,40 |
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2017NE01072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO |
991,75 | 991,75 | 991,75 |
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2017NE01073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS |
175,00 | 175,00 | 175,00 |
| Totais: | 33.995,53 | 33.995,53 | 33.995,53 |
.png)
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