CPF/CNPJ:
01734477326
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
14849/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
AV DANIEL DE LA TOUCHE N.400, COND PARC DE LA TOUCHE AP 406
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65061020
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA ADMINISTRATIVA CONFORME PCD N.91
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01157 | 23/11/2017 | 797,94 | 797,94 | 797,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA ADMINISTRATIVA CONFORME PCD N.91
|
2017NE01157 | 23/11/2017 | 797,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL01873 | 23/11/2017 | 0,00 | 797,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01232 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 797,34 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01235 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 797,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB POR EQUIVOCO NO VALOR
|
2017GR00034 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -797,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06112 OB - 2017OB01232 MOTIVO OB cancelada por comando 25112017
|
2017NS00101 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -797,34 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
Pgto em favor de: 23020223202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01893 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 797,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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